管理體系內部審核情況綜合分析報告-管理評審輸入
時間：2024-08-19
一、目 的
公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標準要求編制并發布了管理體系文件，本次審核的目的在于檢查這些文件是否在公司得到了有效的貫徹實施，以便找出文件本身及實施中的問題，完善管理體系，為企業規范管理打下良好基礎。
二、范 圍
本次管理體系內部審核涉及了《管理手冊》中覆蓋的所有過程和部門，屬于全面性的抽樣審核。
三、審核概況
1.組 織
本次管理體系內部審核是按照公司“20**年度管理體系內部審核計劃”的要求，由管理者代表為審核組組長，審核組成員有*** *** **** ****清為組員對各部門現場進行審核，分工中注意了“獨立性”。在審核進行時，由認證經驗豐富的管理層對質量環境職業健康安全內部審核給予具體的指導。
2.計 劃
本次審核計劃按“內審預備通知”、“管理體系內部審核日程計劃表”進行，經管理者代表批準。
3.準 備
審核組的2名審核員按照審核組組長的分工，分別按照管理體系內部審核程序的要求，編寫了各部門“內部審核檢查表”。此外，“審核通知單”、管理體系內部審核日程計劃表也提前送達受審核部門。
4.實 施
1）按照計劃，各內審員從**月**日對所有受審核方進行了審核。
2）審核中在各部門的積極配合下，分別對記錄、現場進行了抽樣調查。
3）審核中，共發現的不合格項都向受審核方的有關人員指明，并由其確認，并就不合格項與受審核部門商討了糾正的方法。
4）審核員在本次審核中共開出“不合格項報告”2份。
四、現在存在的主要問題
1.未對部份特殊崗位、關鍵崗位人員能力加以確認；
重要環境崗位人員確認及培訓、應知應會方面有效性評估欠缺失。
三級安全/環境教育未能有效落實。
2.生產部主要問題是標準貫徹不到位：
現場環境衛生、文明安全生產檢查資料填寫不規范，部份保存不完善；
船舶電機的生產和售后服務現場運行控制監控工作、資料記錄不全、證據不足。
五、糾正措施
1.各部門各級、各類人員把管理體系文件作為質量環境職業健康安全管理體系運行的基本依據，加強對文件的學習，做到對所用文件熟悉、理解，并能不折不扣的執行。
2.由于內審是抽樣性的工作，不是所有不合格項都被觀察到，也不是未列入不合格項的就都是合格的，因此內審結束后，各部門對照本部門“內部審核檢查表”及“不合格項報告”舉一反三。
3.質量環境職業健康安全記錄是管理體系運行的證據，各部門應把所有記錄認真填寫，并做好歸檔，尤其是生產現場的操作人員。除此之外，還應熟悉作業指導書的全部內容，規范操作。
4.各職能部門對自己分管的職責要明確，對職責的過程方法負責。
六、審核結論
綜合總體審核情況，我們認為公司建立的質量環境職業健康安全管理體系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標準要求，質量環境職業健康安全管理體系的運行基本是持續有效的、符合的。
