文件類型

質量體系要求

環境體系要求

安全體系要求

管理手冊

包含質量方針、目標

包含環境方針、目標

包含OH&S方針、目標

程序文件

至少6個必需程序

至少7個必需程序

至少6個必需程序

記錄清單

質量記錄控制清單

環境記錄控制清單

安全記錄控制清單

問題類型

質量體系

環境體系

安全體系

文件缺失

無設計開發文件

無環境因素清單

無危險源辨識

記錄不全

缺少設備校準記錄

無合規性評價

缺少體檢報告

更新不及時

質量目標未評審

法規清單過期

應急預案未修訂

執行不符

實際流程與文件不符

危廢處置不規范

PPE發放不到位

接口問題

質量環境目標沖突

環境安全應急脫節

安全培訓未覆蓋